| Verbalpunkt (tal i heile 1000) | Investering | Driftspåverknad Tall i tusen kronar | Kommentar |
1 | Eigedomskatt uendra 3 promille | | 3500 | |
2 | Renteutgifter korrigert – forventa rentenedgang i 3 kv. 2024 og har rekna ca 0,25% lavare rentekostnad | | -3101 | |
3 | Utbytte som i 2022 og 2023 | | -399 | |
4 | Ikkje budsjettere med bruk av fond | | 318 | |
5 | Det er lagt inn avsetning til fond på om lag 1,1 mil årleg i perioden 2025 til 2027 | | 0 | |
6 | NAV-kommune reduksjon som følgje av andre tiltak | | -1574 | |
7 | Oppvekstkontor, generell innsparing | | -688 | |
8 | SFO - Uendra (lagt til oppvekstkontor). Ber KD vurdere avvikling av SFO i skuleferien i samarbeid med ein av barnehagane som innsparingstiltak. | | 2500 | |
9 | Musikk- og kulturskulen styrkast med 500' | | 500 | |
10 | Auka inntekt Ressurssenteret | | -320 | |
11 | Barnevern innsparing gjennom tidlege tiltak og alternative løysingar | | -1700 | |
12 | Auka stilling jordmor/tidleg innsats/barnekoordinator 230'+270' + tilskot | | 500 | |
13 | Bu og habilitering: Kostnadskutt på 1108' | | -1108 | |
14 | Plan, byggesak og geodata – innsparing 365' | | -365 | |
15 | Flyttar lønnskostnad frå Samfunn (6500) til Hamn og anløp. ev. innkjøpskoordinator innanfor ramme. | | -200 | |
16 | Næring redusert kutt - auka med 800' | | 800 | |
17 | Kultur - teke inn igjen støtte til Ishavsmuseet, Vonheim, Hareidsstemna, m.m. - 375' | | 375 | |
18 | Kultur teke inn igjen støtte til barnefestival 50' | | 50 | |
19 | Stillingsauke ungdomsarbeid/biblioteket | | 200 | |
20 | Kultur, prioritere ferietilbod for barn og unge innanfor ramma | | 100 | |
21 | Kuttet på soknet er redusert til 154', auke på 486' i forhold til administrasjonen sitt framlegg og inkluderer tenesteyting- og driftsavtale | | 486 | |
22 | Kommunal Eigedom kostnadskutt -198' | | -198 | |
23 | Auka inntekt kommunale bustadar | | -300 | |
24 | Oppstart HUS 2025, auke 1500 – planlegging og prosjektering | 1500 | 90 | Heilårseffekt |
25 | Uteområde Hjørungavåg 2400' | 2400 | 144 | Heilårseffekt |
26 | Diverse grunnkjøp og tilrettelegging, prosjektering, KL, Holstad 5000' | 5000 | 300 | Heilårseffekt |
27 | Vegpakke, 5000' - inkludert, men ikkje avgrensa til Reina, grøfting, berelag, asfalt | 5000 | 300 | Heilårseffekt |
28 | Hamn - konsekvensjusterte, unytta midlar løyva for 2023 overført til ferdigstilling prosjekter 2024, styring og div tiltak hamn | 3000 | 0 | Hamnefond |
29 | Reduksjon rådhuset/utsette kontorauke | -4000 | -240 | Heilårseffekt |
30 | Utsetting gangveg flytebrygge Overåsanden | -1500 | -90 | Heilårseffekt |
31 | Utsette Brannstasjon eit år, ligg igjen 200’ til planlegging | -1300 | -78 | Heilårseffekt |
32 | Oppgraderingspakke kommunale eigedommar | 1800 | 108 | Heilårseffekt |
33 | Utgreiing vatn og avløp Hjørungneset (prosjekt) | 250 | 0 | |
34 | Grunnkjøpspakke (sal av eigedom vert tilført grunnkjøpspakken) | 3000 | 90 | Halvårseffekt |
35 | Kommunedirektøren skal kvar månad rapportere forbruk samanlikna med budsjett til formannskapen. Rapporten skal minst innehalde forskriftsskjema etter § 5-4 første og andre ledd med forklaring på evt avvik | | 0 | |
36 | Evaluering av rekneskapsprogram (Visma) og rapporteringsverktøy (Framsikt) - både sjølve kjøpet (prosess, kriterier, kompetanse) og funksjonalitet | | 0 | |
37 | Politisk sak om bustadfelt Røyset 1. halvår 2024 | | 0 | |
38 | Drenering bak Bigset skule/SFO i 2025 | | 0 | |
39 | Overføring av kontantkasse for barn og unge frå 2023 til 2024 kr. 40’. Balanseførast i 2023 | | 0 | |
| SUM | 15150 | 0 | |